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樂清灣港區開發建設管理委員會2020年部門預算公示
發布日期:2020-05-22 瀏覽次數:?? 來源:樂清灣港區開發建設管委會 字體:[ ]

樂清灣港區開發建設管理委員會2020年部門預算

一、樂清灣港區開發建設管理委員會概況

(一)主要職能。

1.根據全市國民經濟和社會發展規劃,負責編制本轄區中長期發展規劃、年度計劃和項目建設前期工作,按照市域總體規劃和土地利用總體規劃,負責編制本轄區控制性詳細規劃和專項規劃,并組織實施。

2.負責本轄區規劃區內土地的統一開發、建設和管理工作。

3.受市政府相關職能部門委托,承擔本轄區的經濟和行政事務管理。

4.組織實施本轄區征地拆遷政策處理工作,參與對屬地鎮、街道征遷工作的監督考評。

5.負責本轄區建設籌資和財務管理工作。

6.協調派駐本轄區職能部門人員行使職責,并共同做好管理工作。

7.承擔市港口大市建設領導小組辦公室日常工作。

8.完成市委市政府交辦的其他任務。

(二)部門預算單位構成。

從預算單位構成看,樂清灣港區開發建設管委會部門預算系本級預算。

二、樂清灣港區開發建設管理委員會2020年部門預算安排情況說明
  (一)關于樂清灣港區開發建設管理委員會2020年收支預算情況的總體說明。

    按照綜合預算的原則,樂清灣港區開發建設管理委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業支出……。樂清灣港區開發建設管理委員會2020年收支總預算 684.07 萬元。

(二)關于樂清灣港區開發建設管理委員會2020年收入預算情況說明。

樂清灣港區開發建設管理委員會2020年收入預算684.07萬元,其中:一般公共預算撥款收入684.07萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0 %;……;上年結轉0萬元,占0%。
 ?。ㄈ╆P于樂清灣港區開發建設管理委員會2020年支出預算情況說明。
  樂清灣港區開發建設管理委員會2020年支出預算684.07萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出684.07萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出627.58萬元,占91.74%;日常公用支出56.49萬元,占8.26%。

(四)關于樂清灣港區開發建設管理委員會2020年財政撥款收支預算情況的總體說明。

樂清灣港區開發建設管理委員會2020年財政撥款收支總預算684.07萬元。包括:一般公共預算撥款收入684.07萬元、政府性基金收入0萬元;支出包括:一般公共服務支出684.07萬元。

關于樂清灣港區開發建設管理委員會2020年一般公共預算當年撥款情況說明。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

樂清灣港區開發建設管理委員會2020年一般公共預算當年撥款684.07萬元,比2019年執行數減少83.71萬元,主要是2019年補發2018年度考績獎。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

    一般公共服務支出(類)684.07萬元,占100 %。

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)684.07萬元,主要用于行政事業人員工資福利支出和日常公用支出。

    (六)關于樂清灣港區開發建設管理委員會2020年一般公共預算基本支出情況說明。

樂清灣港區開發建設管理委員會2020年一般公共預算基本支出684.07萬元,其中:

人員經費627.58萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經費56.49萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)關于樂清灣港區開發建設管理委員會2020年政府性基金預算支出情況說明。

    樂清灣港區開發建設管理委員會2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于樂清灣港區開發建設管理委員會2020年一般公共預算“三公”經費預算情況說明。

樂清灣港區開發建設管理委員會2020 年“三公”經費預算數為1萬元,2019年執行數相同

1.因公出國(境)費用:樂清灣港區開發建設管委會2020年無安排因公出國(境)費用預算 。

2.公務接待費:2020年安排公務接待費預算1萬元,比上年執行數增長185.71%。主要用于接待港區重大招商公務接待等支出。增加的主要原因是港區今年招商任務重。

3.公務用車購置及運行維護費:2020年無安排公務用車購置及運行維護費預算。

(九)其他重要事項的情況說明。

1.機關運行經費。

2020年樂清灣港區開發建設管理委員會本級機關運行經費財政撥款預算56.49萬元。

政府采購情況。

2020年樂清灣港區開發建設管理委員會無安排政府采購預算。

3.國有資產占有使用情況。

截至201912月31日,樂清灣港區開發建設管委會已車改,無車輛。辦公用品固定資產21.26萬元。

    4.預算績效情況。

 2020年樂清灣港區開發建設管理委員會所有預算項目均實行績效目標管理。

三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.其他收入:預算單位在一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

    6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。


附件:樂清灣港區2020年度部門預算公開表格匯總.rar



樂清灣港區開發建設管理委員會

2020年5月22日      



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